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Sistema de Gestión de la Calidad SGC

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Académico
Planeación
Vinculación
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Inicio

El Instituto Tecnológico de Tlajomulco, Mantiene documentado su Sistema de Gestión de la Calidad, el cual es usado como medio para establecer, tanto los lineamientos internos bajo los cuales es controlada la prestación de nuestro servicio, como para demostrar la manera en que damos cumplimiento a los requisitos de la norma ISO 9001:2015 y su equivalente nacional NMX-CC-9001-IMNC2015

Presentar una queja

Política de Calidad

El Instituto Tecnológico de Tlajomulco establece el compromiso de implementar todos sus procesos, orientándolos hacia la satisfacción de sus clientes sustentada en la Calidad del Proceso Educativo, para cumplir con sus requisitos,mediante la eficacia de un Sistema de Gestión de la Calidad y de mejora continua, conforme a la norma ISO 9001:2015/NMX-CC9001-IMNC-2015

Manual de Calidad

Anexos

ANEXO 1 ITTJ-CA-MC-001-01 ORGANIGRAMA DEL LA ALTA DIRECCION
ANEXO 2 ITTJ-CA-MC-001-02 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
ANEXO 3 ITTJ-CA-MC-001-03 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
ANEXO 4 ITTJ-CA-MC-001-04 PLAN RECTOR DE CALIDAD
ANEXO 5 ITTJ-CA-MC-001-05 PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO
ANEXO 6 ITTJ-CA-MC-001-06 MAPA E INTERACCION DE PROCESOS
ANEXO 7 ITTJ-CA-MC-001-07 CONTEXTO DE LA ORGANIZACION
ANEXO 8 ITTJ-CA-MC-001-08 PARTES INTERESADAS PERTINENTES
ANEXO 9 ITTJ-CA-MC-001-09 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS INTERNOS
ITTJ-CA-PO-001-01 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA INTERNA ACTUALIZADA

Proceso de Calidad

Anexo 9 para Proceso Estratégico de Calidad

ANEXO 9 ITTJ-CA-MC-001-09 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS PARA PROCESO ESTRATÉGIO DE CALIDAD Junio 2023

Formato para Identificación y Control de Salidas No Conformes

ITTJ-CA-PO-002-01 IDENTIFICACION Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES CALIDAD

Procedimiento Revisión por la Dirección

ITTJ-CA-IT-03 INSTRUCTIVO REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ITTJ-CA-FE-01 FORMATO ELECTRÓNICO DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

Procedimiento Creación, actualización y control de la información documentada

ITTJ-CA-PO-001 CREACION, ACTUALIZACION Y CONTROL DE LA INFORMACION DOCUMENTADA

ITTJ-CA-IT-01 INSTRUCTIVO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS

ITTJ-CA-PO-001-01 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA INTERNA ACTUALIZADA

ITTJ-CA-PO-001-02 LISTA MAESTRA DE LA INFORMACION DOCUMENTADA EXTERNA ACTUALIZADA

ITTJ-CA-PO-001-03 FORM CONOCIMIENTO DEL SGC ACTUALIZADO AGO 2021

ITTJ-CA-PO-001-04 SOLICITUD DE CAMBIO, MODIFICACION O ELABORACION

ITTJ-CA-RC-01 TABLA DE CONTROL DE CAMBIOS

ITTJ-CA-RC-02 APROBACION Y AUTORIZACION

ITTJ-CA-RC-03 ASIGNACION DE CODIGO

Procedimiento Control de las Salidas No Conformes

ITTJ-CA-PO-002 PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

ITTJ-CA-PO-002-01 IDENTIFICACION Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES

ITTJ-CA-PO-002-02 PLAN DE SALIDAS NO CONFORMES

Procedimiento para NO Conformidad y acciones correctivas

ITTJ-CA-PO-003 PROCEDIMIENTO PARA NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTIVAS

ITTJ-CA-PO-003-01 RAC

ITTJ-CA-PO-003-02 SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES CORRECTIVAS

ANEXO A HERRAMIENTAS PARA ANALISIS CAUSAS RAIZ

Procedimiento Auditorías Internas

ITTJ-CA-PO-003 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

ITTJ-CA-PO-004-01 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS INTERNAS

ITTJ-CA-PO-004-02 EVALUACION DE AUDITORES

ITTJ-CA-PO-004-03 PLAN DE AUDITORIA

ITTJ-CA-PO-004-04 REUNION DE APERTURA Y CIERRE

ITTJ-CA-PO-004-05 INFORME DE AUDITORIA

Procedimiento Quejas y sugerencias

ITTJ-CA-PO-005 PROCEDIMIENTO DE QUEJAS Y SUGERENCIAS

ITTJ-CA-PO-005-01 FORMATO QUEJAS Y SUGERENCIAS

ITTJ-CA-PO-005-02 FORMATO ELECTRÓNICO PARA ATENCIÓN A QUEJAS

Procedimiento Auditorías de Servicio

ITTJ-CA-PO-006 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE SERVICIOS

ITTJ-CA-PO-006-01 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SERVICIO

ITTJ-CA-PO-006-02 ENCUESTA

ITTJ-CA-PO-006-03 INFORME DE AUDITORIAS DE SERVICIOS

Procedimiento Evaluación Docente

ITTJ-CA-PO-006 PROCEDIMIENTO AUDITORIAS DE SERVICIOS

ITTJ-CA-PO-006-01 PROGRAMA DE AUDITORÍAS DE SERVICIO

Proceso Estratégico Académico

Anexo 9 para Proceso Estratégico Académico

ANEXO 9 ITTJ-CA-MC-001-09 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS INTERNOS PARA PROCESO ESTRATÉGIO ACADÉMICO Junio 2023

Formato para Identificación y Control de Salidas No Conformes

ITTJ-CA-PO-002-01 IDENTIFICACION Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES ACADÉMICO

Procedimiento Inscripción

ITTJ-AC-PO-001

ITTJ-AC-PO-001 PROCEDIMIENTO_INSCRIPCIÓN

ITTJ-AC-PO-001-01 LISTA DE ASPIRANTES ACEPTADOS

ITTJ-AC-PO-001-02 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ITTJ-AC-PO-001-03 CARTA COMPROMISO DEL ESTUDIANTE

ANEXO 9.3 GUIA PARA LA ASIGNACIÓN DE NÚMEROS DE CONTROL

ANEXO 9.5 FORMATO DE CREDENCIAL ESTUDIANTE

ANEXO 9.6 CARGA ACADÉMICA

ANEXO 9.7 REGISTRO DE NÚMEROS DE CONTROL

Procedimiento Reinscripción

ITTJ-AC-PO-002

ITTJ-AC-PO-001 PROCEDIMIENTO REINSCRIPCIÓN

ITTJ-AC-PO-001-02 SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

ANEXO 9.6 CARGA ACADÉMICA

ANEXO 9.8 RECIBO OFICIAL ACTUALIZADO

Procedimiento Actividades complementarias

ITTJ-AC-PO-003

ITTJ-AC-PO-003 PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITTJ-AC-PO-003-01 TABLA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

ITTJ-AC-PO-003-02 FORMATO CONSTANCIA DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

Procedimiento Gestión de Curso

ITTJ-AC-PO-004

ITTJ-AC-PO-004 PROCEDIMIENTO GESTION DE CURSO

ITTJ-AC-PO-004-01 INSTRUMENTACION DIDÁCTICA

ITTJ-AC-PO-004-02 REPORTE FINAL

ITTJ-AC-PO-004-03 PROY INDIVIDUAL

ITTJ-AC-PO-004-04 CONSTANCIA DE LIBERACIÓN

ITTJ-AC-PO-004-05 HORARIO DEL TRABAJADOR

Procedimiento Diseño de Especialidades

ITTJ-AC-PO-005

ITTJ-AC-PO-005 PROCEDIMIENTO DISEÑO DE ESPECIALIDADES

ITTJ-AC-PO-005-01 DIAGNÓSTICO REGIONAL Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL

ITTJ-AC-PO-005-02 OFICIO DE AUTORIZACIÓN Y/O CANCELACIÓN

Procedimiento Formación y Capacitación Docente

ITTJ-AC-PO-006

ITTJ-AC-PO-006 PROCEDIMIENTO PARA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE

ITTJ-AC-PO-006-01 DETECCIÓN DE NECESIDADES

ITTJ-AC-PO-006-02 PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE Y PROFESIONAL

ITTJ-AC-PO-006-03 ENCUESTA DE EFICACIA

ITTJ-AC-PO-006-04 LISTA DE ASISTENCIA

ITTJ-AC-PO-006-05 ENCUESTA DE OPINIÓN

ITTJ-AC-PO-006-06 CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

Procedimiento Residencias Profesionales

ITTJ-AC-PO-007

ITTJ-AC-PO-007 PROCEDIMIENTO RESIDENCIAS PROFESIONALES

ITTJ-AC-PO-007-01 SOLICITUD DE RESIDENCIAS PROFESIONALES

ITTJ-AC-PO-007-02 ASIGNACIÓN DE ASESOR

ITTJ-AC-PO-007-03 CARTA DE PRESENTACIÓN

ITTJ-AC-PO-007-04 DICTAMEN DE ANTEPROYECTOS

ITTJ-AC-PO-007-05 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DE RESIDENCIA

ITTJ-AC-PO-007-06 EVALUACIÓN FINAL DEL PROYECTO DE RESIDENCIA

MARCO LEGAL

Procedimiento Acto de Recepción Profesional

ITTJ-AC-PO-008

ITTJ-AC-PO-008 PROCEDIMIENTO ACTO DE RECEPCIÓN PROFESIONAL

ITTJ-AC-PO-008-01 SOLICITUD DE ACTO RECEPCIONAL

ITTJ-AC-PO-008-02 CONSTANCIA DE NO INCONVENIENCIA

ITTJ-AC-PO-008-03 AVISO

Proceso Estratégico de Planeación

Anexo 9 para Proceso Estratégico de Planeación

ANEXO 9 ITTJ-CA-MC-001-09 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS PARA PROCESO ESTRATÉGIO DE PLANEACIÓN Junio 2023

Formato para Identificación y Control de Salidas No Conformes

ITTJ-CA-PO-002-01 IDENTIFICACION Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES PLANEACIÓN

Elaboración, autorización y seguimiento del PTA

ITTJ-PL-001

ITTJ-PL-001 ELABORACIÓN, AUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PTA
CIRCULAR PTA 2019

Elaboracióndel POA

ITTJ-PL-002

ITTJ-PL-PO-002 ELABORACÓN DEL POA

FORMATO DE CALENDARIO ESCOLAR

Proceso Estratégico de Vinculación

Anexo 9 para Proceso Estratégico de Vinculación

ANEXO 9 ITTJ-CA-MC-001-09 IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS INTERNOS PARA PROCESO ESTRATÉGIO DE VINCULACIÓN Junio 2023

Formato para Identificación y Control de Salidas No Conformes

ITTJ-CA-PO-002-01 IDENTIFICACION Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES VINCULACIÓN

Procedimiento Visitas a Empresas

ITTJ-VI-PO-001

ITTJ-VI-PO-001 PROCEDIMIENTO DE VISITAS A EMPRESAS

ITTJ-VI-PO-001-01 SOLICITUD DE VISITAS

ITTJ-VI-PO-001-02 OFICIO DE SOLICITUD DE VISITAS

ITTJ-VI-PO-001-03 PROGRAMA DE VISITAS ACEPTADAS

ITTJ-VI-PO-001-04 PRESENTACIÓN Y AGRADECIMIENTOS

ITTJ-VI-PO-001-05 REPORTE DE RESULTADOS E INCIDENCIAS

ITTJ-VI-PO-001-06 LISTA ESTUDIANTES AUTORIZADOS

Procedimiento Servicio Social

ITTJ-VI-PO-002

ITTJ-VI-PO-002 PROCEDIMIENTO DE SERV SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-01 SOLICITUD DE SERVICIO SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-02 CARTA COMPROMISO SERVICIO SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-03 CARTA ASIGNACION SERVICIO SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-04 TARJETA DE CONTROL DE SERVICIO SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-05 CONSTANCIA DE PRESENTACION DE SERVICIO SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-06 REPORTE BIMESTRAL DE SERVICIO SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-07 FORMATO DE EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PRESTADOR DE SERVICIO SOCIAL

ITTJ-VI-PO-002-08 CARTA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL POR PARTE DE LA ORGANIZACION

ITTJ-VI-PO-002-09 CONSTANCIA DE TERMINACIÓN SERVICIO SOCIAL

Procedimiento Promoción Civica, Cultural y deprotiva

ITTJ-VI-PO-003

ITTJ-VI-PO-003 PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN CIVICA, CULTURAL Y DEPORTIVA

ITTJ-VI-PO-003-01 PROGRAMA DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

ITTJ-VI-PO-003-02 LISTA DE ASISTENCIA

ITTJ-VI-PO-003-03 INFORME FINAL DE ACTIVIDADES EXTRAESCOALRES

Proceso Estratégico de Administración de los Recursos

Anexo 9 para Proceso Estratégico de Administración de los Recursos

ANEXO 9 ITTJ-CA-MC-001-09 IDENTIFICACION Y EVALUACION DE RIESGOS INTERNOS PARA PROCESO ESTRATÉGIO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS Junio 2023

Formato para Identificación y Control de Salidas No Conformes

ITTJ-CA-PO-002-01 IDENTIFICACION Y CONTROL DE SALIDAS NO CONFORMES ADMINISTRACÍON DE LOS RECURSOS

Instructivo de Compras

ITTJ-AD-IT-01

ITTJ-AD-IT-01 INSTRUCTIVO DE COMPRAS DIRECTAS

ITTJ-AD-FO-01 SELECCIÓN DE PROVEEDORES

ITTJ-AD-FO-02 EVALUACION DE PROVEEDORES

ITTJ-AD-FO-03 REQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

ITTJ-AD-FO-04 CATÁLOGO DE PROVEEDORES

ITTJ-AD-FO-05 ORDEN DE COMPRA

Procedimiento de Mantenimiento

ITTJ-AD-PO-001

ITTJ-AD-PO-001 INSTRUCTIVO MANTENIMIENTO

ITTJ-AD-PO-001-01 LISTA DE VERIFICACIÓN

ITTJ-AD-PO-001-02 SOLICITUD DE MANTENIMIENTO

ITTJ-AD-PO-001-03 PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

ITTJ-AD-PO-001-04 ORDEN DE TRABAJO

Procedimiento Ingresos Propios

ITTJ-AD-PO-002

ITTJ-AD-PO-002 PROCEDIMIENTO CAPTACIÓN DE INGRESOS PROPIOS

Procedimiento Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

ITTJ-AD-PO-003

ITTJ-AD-PO-003 PROCEDIMIENTO RECLUTAMIENTO Y SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL

Procedimiento Inducción al personal de nuevo ingreso

ITTJ-AD-PO-004

ITTJ-AD-PO-004 PROCEDIMIENTO DE INDUCCION AL PERSONAL DE NUEVO INGRESO

ITTJ-AD-PO-004-01 SEGUIMIENTO DE INDUCCIÓN

Procedimiento Ambiente de Trabajo

ITTJ-AD-PO-005

ITTJ-AD-PO-005 PROCEDIMIENTO AMBIENTE DE TRABAJO

ITTJ-AD-PO-005-01 ENCUESTA AMBIENTE DE TRABAJO

Procedimiento Capacitación Directiva

M00-PR-11

M00-PR-11 PROC. FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO

M00-PR-11-A2 ESTADISTICA DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN

M00-PR-11-R01 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN

M00-PR-11-R02 SOLICITUD DE REGISTRO DE CURSO

M00-PR-11-R03 CRITERIOS PARA SELECCION DE INSTRUCTOR

M00-PR-11-R04 EVALUACIÓN DEL SEGUIMIENTO CON JEFE INMEDIATO

M00-PR-11-R05 CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

M00-PR-11-R06 CÉDULA DE INSCRIPCIÓN

M00-PR-11-R07 LISTA DE ASISTENCIA

M00-PR-11-R08 ENCUESTA DE OPINIÓN

M00-PR-11-R09 CARTA DESCRIPTIVAN

M00-PR-11-R10 PLAN DE SESIÓN

M00-PR-11-R11 REPORTE FINAL

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Km. 10 Carretera Tlajomulco-San Miguel Cuyutlán, Cto. Vicente Fernández Gómez, 45640 Tlajomulco de Zúñiga, Jal.

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Conmutador: 33 29 02 11 30 - 47
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